襄阳市中西医结合医院（襄阳市东风人民医院）2025年度单位决算
襄阳市中西医结合医院（襄阳市东风人民医院）
二、收入决算情况说明
2025年度收入合计16824.53万元，与2024年度相比，收入合计减少11800.98万元，下降41.2%。其中：财政拨款收入1509.52万元，占本年收入9%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入15121.8万元，占本年收入89.9%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入193.2万元，占本年收入1.1%。
图2：收入决算结构
三、支出决算情况说明
2025年度支出合计17985.4万元，与2024年度相比，支出合计减少10367.8万元，下降36.6%。其中：基本支出14399.6万元，占本年支出80.1%；项目支出3585.8万元，占本年支出19.9%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。
图3：支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收、支总计均为3862.04万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各减少13711.9万元，下降78%。主要原因一是2024年财政拨国有建设用地使用权出让金12897.76万元，而2025年无此项收支；二是因年初结转的地方政府专项债券和抗疫国债资金较2024年减少1100.66万元。
（一）财政拨款收入情况
2025年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1509.52万元，比2024年度决算数减少12611.24万元。减少主要原因是2024年财政拨国有建设用地使用权出让金12897.76万元，而2025年度无此项收入。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数持平。
（二）财政拨款支出情况
2025年度财政拨款支出按照支出功能分类，卫生健康支出方面的支出规模较大，主要是综合医院2025年度决算数为2766.93万元，占财政拨款支出总额的91.3%，主要用于综合住院大楼和救治能力提升项目建设等方面。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障工资、民生等重点支出，体现在有关支出科目中。2025年度一般公共预算财政拨款支出3029.58万元，占本年支出合计的16.8 %。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少12191.84万元，下降80.1%。主要原因是2024年财政拨国有建设用地使用权出让金12897.76万元，而2025年无此项拨款支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出3029.58万元，主要用于以下方面：
1.卫生健康支出类支出3029.58万元，占100%。主要是用于综合医院支出2766.93万元，占91.3%；用于突发公共卫生事件应急处置支出171.37万元，占5.7%；用于其他中医药事务支出91.28万元，占3%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为856.79万元，支出决算为3029.58万元，完成年初预算的353.6%。其中：
1.卫生健康支出具体包括：
（1）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初预算为856.79万元，支出决算为2766.93万元，完成年初预算的322.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是使用年初结转资金1100.66万元，二是年中追加救治能力提升工程项目支出500万元。
（2）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）年初预算为0万元，支出决算为171.37万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因年中追加疫情防控支出171.37万元。
（3）卫生健康支出（类）中医药事务（款）其他中医药事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为91.28万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加中医药传承与发展资金支出91.28万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出337.84万元，具体构成情况如下：
（一）人员经费337.84万元。主要包括：基本工资。
（二）公用经费0万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年持平。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%；较上年持平。
(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行维护费支出0万元。2025年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年持平。其中：
(1)外事接待支出0万元，共接待来访团组0个，0人次。
(2)其他国内公务接待支出0万元，共接待来访团组0个，0人次。
十、机关运行经费支出说明
本单位 2025年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数持平；比上年决算数持平。
十一、政府采购支出说明
本单位2025年度政府采购支出总额359.13万元，其中：政府采购货物支出359.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额359.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额359.13万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2025年 12月31日，单位共有车辆5辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是保障单位职工工作出行；单位价值 100 万元以上设备19台（套）。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：二级项目8个，共涉及资金1151.68万元，占一般公共预算项目支出总额的42.8%。从评价情况来看，社会效益指标还有待提高，需进一步提高医院综合服务能力，优化服务流程，提升医护素养，增强患者满意度。
（二）单位决算中项目绩效自评结果
1.襄阳机场应急医疗救护专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为158.4万元，执行数为158.4万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是襄阳机场患者应急救援任务完成率100%；二是襄阳机场患者救治率100%；三是襄阳市城市形象提升。发现的问题及原因：社会效益指标还有待提高。下一步改进措施：进一步提高机场急救站综合服务能力，展示良好形象。
2.医疗设备购置项目绩效自评综述：项目全年预算数为36万元，执行数为36万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是按时完成采购2台质量合格的医疗设备；二是设备采购程序合规；三是服务对象满意。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
3.医院建设补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为118.8万元，执行数为118.8万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是按时足额支付专项债券利息；二是专款专用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
4.卫生健康专项-公立医院改革项目绩效自评综述：项目全年预算数为103万元，执行数为95.83万元，完成预算93%。主要产出和效益：一是药品严格实行零加成；二是群众就医感受提升。发现的问题及原因：药品加成补助按实际发生额据实结算，执行率未达100%。下一步改进措施：按照上级部门要求，积极完成相关工作。
5.疫情防控清算专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为171.37万元，执行数为171.37万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是出具报告及时；二是出具报告准确。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
6.卫生健康专项-公立医院院长年薪及公共卫生单位主要领导奖励绩效项目绩效自评综述：项目全年预算数为66万元，执行数为0万元，完成预算0%。主要产出和效益：一是药占比低于30%；二是医务性收入高于35%；三是医院进一步体现公益性。发现的问题及原因：暂未收到下达指标，执行率为0。下一步改进措施：按照上级部门要求，积极完成相关工作。
7.医院救治能力提升工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是已完工项目验收合格；二是住院患者治疗完成率100%，提高医院医疗服务水平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
8. 医疗服务与保障能力提升项目绩效自评综述：项目全年预算数为48万元，执行数为71.28万元，完成预算148.5%。主要产出和效益：一是医务性收入大于35%；二是中医药专业技术人员职业素养提升。发现的问题及原因：因年中追加预算，执行率超过100%。下一步改进措施：无。
（三）绩效评价结果应用情况
我院严格落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》要求，扎实开展绩效目标自评和考评工作。成立由财务科牵头，机场医疗急救站、设备信息科、项目办、医务科、药学部、人力资源部等相关科室负责人共同参与的绩效自评小组，明确各环节管控职责，强化绩效目标落地见效。将绩效评价结果作为下年度资金分配、项目立项的重要依据，倒逼各业务环节压实资金使用责任，杜绝资金闲置，充分释放财政资金使用效益，为医院高质量发展持续注入坚实动能。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明
无
第四部分 其他需要说明的情况
无
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
(八)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。
(九)使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
(十)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十一)本单位使用的支出功能分类科目
卫生健康支出：综合医院 反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。
(十二)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十三)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十六)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十七)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
第六部分 附件
一、2025年度襄阳市中西医结合医院（襄阳市东风人民医院）整体绩效评价自评表
鄂公网安备 42060002000112号
